第二部分 浔阳区检察院2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计43882599.77元,其中上年结转和结余12699188.02元;本年收入合计31183411.75元,较上年增长40.99%,主要原因是:基建并入大帐。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入26113962.64元,占83.74%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)5069449.11元,占16.26%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计43882599.77元,其中本年支出合计34864707.1元;年末结转和结余9017892.67元。
本年支出的具体构成为:基本支出12462445.49元,占35.75%;项目支出22402261.61元,占64.25%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为8,215,796.8元,决算数为26,113,962.64元,完成年初预算的317.85%,主要原因是:基建并入大帐。
按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为6,908,164元,决算数为28,256,331.38元,完成年初预算的409%;社会保障和就业支出年初预算数为1,307,632.8元,决算数为1,467,319.8元,完成年初预算的112.2%。
按经济分类科目分:工资福利支出5724003.24元,较上年增长9.68%,主要原因是:工资结构调整;商品和服务支出3070398.53元,较上年下降10.36%,主要原因是:支出压缩;对个人和家庭补助支出3194357.8元,较上年下降20.38%,主要原因是:上年所获奖项、所发奖励金较多。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费3402028.53元,其中:办公费253860元,印刷费3000元,水费8164元,电费137927.37元,邮电费208877.98元,差旅费376653.6元,租赁费142410元,……(详见表格)。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1,050,000元,决算数为1,043,331.3元,完成预算的99.36%,决算数较上年下降7.74%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的100%。
(二)公务接待费支出年初预算数为775,000元,决算数为773,055.3元,完成预算的99.75%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出275,000.00元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为275,000元,决算数为270,276元,完成预算的98.28%。
第三部分 浔阳区检察院2015年部门决算表
(详见附表)