第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2104.36万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少79.34万元，下降100%；本年收入合计2104.36万元，较2021年增加18.65万元，增长0.89%，主要原因是：正常变化幅度。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1614.39万元，占76.72%；其他收入489.97万元，占23.28%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2104.36万元，其中本年支出合计2104.36万元，较2021年增加18.65万元，增长0.89%，主要原因是：正常变化幅度；年末结转和结余0万元，较2021年减少0.47万元，主要原因是：本年度没有结余结转。本年支出的具体构成为：基本支出1530.01万元，占72.71%；项目支出574.35万元，占27.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1203.43万元，决算数为1614.39万元，完成年初预算的134.15%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为1006.93万元，决算数为1323.37万元，完成年初预算的131.43%，主要原因是：绩效奖因政策原因，年初未列入预算，后期根据工作实际追加，导致决算数增幅较大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为66.57万元，决算数为193.62万元，完成年初预算的580.77%，主要原因是：退休干部与在职人员一道，追加了奖励金，但在年初预算时未列入。

（三）卫生健康支出年初预算数为32.18万元，决算数为33.58万元，完成年初预算的104.35%，主要原因是：人员增加导致经费支出小幅增加。

（四）住房保障支出年初预算数为97.75万元，决算数为63.82万元，完成年初预算的65.28%，主要原因是：年初预算时计提了绩效奖部分的公积金，但实际工作中财政暂未拨付该部分公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.54万元，其中：

（一）工资福利支出985.65万元，较2021年减少182.47万元，下降15.62%，主要原因是：绩效奖励改革政策未定，预发了大部分，未完全发放到位；检察官司法责任制绩效奖励性部分暂未发放等。

（二）商品和服务支出146.81万元，较2021年减少73.57万元，下降33.38%，主要原因是：本年度上划市级财务统管，公用经费的财政保障标准有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出121.08万元，较2021年增加32.32万元，增长36.41%，主要原因是：本年度增发了退休老干部的绩效奖金。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少23.18万元，增下降100%，主要原因是：本年度在项目中列支资本性支出，基本支出中没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23万元，决算数为54.04万元，完成全年预算的234.96%，决算数较2021年增加44.81万元，增长485.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年不变，主要原因是近几年没有安排公务出国。决算数较全年预算数不变的主要原因是：近几年没有安排公务出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为2.08万元，完成全年预算的20.8%，决算数较2021年增加1.72万元，增长477.78%，主要原因是本年度上划市级财务统管，在上级机关的领导下经市政府批准后，重新规划了三公经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：秉承八项规定，在公务接待过程中厉行节约。全年国内公务接待26批，累计接待182人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出51.96万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为38.98万元，决算数较2021年增加38.98万元，主要原因是本年度上划市级财务统管，市政府重新规划了三公经费，并给予我院两台公车的更换名额，全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：年初未列车辆采购预算，实际工作过程中产生了购车需求并通过市政府批准；公务用车运行维护费支出全年预算数为13万元，决算数为12.98万元，完成全年预算的99.85%，决算数较2021年8.87万增加4.11万元，增长46.34%，主要原因是随着检察业务进一步规范，往返看守所提审等办案出行需求增多；车辆使用年限增长，维修维护费用加大；高速公路出台新规不再对警车减免高速通行费等，年末公务用车保有11辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位按照预算安排，按进度科学安排车辆支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出146.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少96.75万元，降低39.72%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额212.8万元，其中：政府采购货物支出145.9万元、政府采购工程支出66.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本单位没有其它车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金366.86万元，占项目支出总额的63.87%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。以下为我院政法转移支付项目自评表。

第四部分名词解释