目 录
第一部分 浔阳区人民检察院2017年度部门决算概况
第二部分 浔阳区人民检察院2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、关于“三公”经费支出说明
五、关于机关运行经费支出说明
六、关于政府采购支出说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、关于2017年度预算绩效情况的说明
第三部分 浔阳区人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 浔阳区检察院2017年度部门决算概况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，即为浔阳区检察院及本院后勤服务中心。编制人数77人，其中行政编制65人，全额补助事业编制12人；实有人数74人，其中：在职人数74人，包含行政人员62人、全额补助事业人员12人，另有退休人员28人。
第二部分 浔阳区人民检察院2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计3053.7万元，其中上年结转和结余934.1万元，较上年下降26.1%；本年收入合计2119.5万元，较上年下降34.4%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2110.4万元，占99.6%；其他收入9.2万元，占0.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计3053.7万元，其中本年支出合计2463.5万元，较上年下降22.9%；年末结转和结余590.2万元，较上年下降36.8%。
本年支出的具体构成为：基本支出1771.6万元，占71.9%；项目支出691.9万元，占28.1%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为3500.1万元，决算数为2246万元，完成年初预算的64%，主要原因是：基建及办公设备采购支出减少。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为3443.9万元，决算数为2189.8万元，完成年初预算的63.6%；社会保障和就业支出年初预算数为1.5万元，决算数为56.2万元，完成年初预算的37倍，原因是今年退休人员享受了精神文明奖励金。
按经济分类科目分：工资福利支出779.6万元，较上年增长36.3%，主要原因是司法体制改革后检察人员工资增加；商品和服务支出355.1万元，较上年增长16.4%，原因是我院搬迁到滨江路新综合业务大楼，办公楼的运行维护成本增加；对个人和家庭补助支出453.2万元，较上年增长25.5%，主要原因是：部分奖励金标准提高；基本建设支出493万元，较上年减少62.7%，原因是综合业务大楼建设进入尾声，支出减少；其他资本性支出165万元，较上年增长4.4倍，原因是新办公楼采购配套家具一批。
四、关于“三公”经费支出说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为60万元，决算数为37.9万元，完成预算的63.2%，决算数较上年下降41.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为5.5万元，完成预算的36.7%，决算数较上年下降64.3%。主要原因是：严格控制三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为45万元，决算数为32.4万元，完成预算的72%，决算数较上年下降34.3%。主要原因是：上年公车改革发生了较多的维修费、手续费。
五、关于机关运行经费支出说明
本部门2017年度机关运行经费520.2万元，较上年增长37.7%，主要原因是：17年度我院搬入新办公大楼，采购了一批家具以及新大楼的运行维护成本增加。。
六、关于政府采购支出说明
本部门2017年度政府采购支出总额3.7万元，其中，政府采购服务支出3.7万元。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车23辆，其他用车14辆，其他用车主要是办案电动车、摩托车。其中，15辆公车已交付公车平台，国资暂未转移。
八、关于2017年度预算绩效情况的说明
截止 2017年 12 月 31 日，我单位还未开展绩效管理工作。
第三部分 浔阳区人民检察院2017年部门决算表
（详见附表）
第四部分 专业名词解释
“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
公务用车购置及运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
