第二部分  浔阳区检察院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计43882599.77元，其中上年结转和结余12699188.02元；本年收入合计31183411.75元，较上年增长40.99%，主要原因是：基建并入大帐。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入26113962.64元，占83.74%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）5069449.11元，占16.26%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计43882599.77元，其中本年支出合计34864707.1元；年末结转和结余9017892.67元。

本年支出的具体构成为：基本支出12462445.49元，占35.75%；项目支出22402261.61元，占64.25%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为8,215,796.8元，决算数为26,113,962.64元，完成年初预算的317.85%，主要原因是：基建并入大帐。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为6,908,164元，决算数为28,256,331.38元，完成年初预算的409%；社会保障和就业支出年初预算数为1,307,632.8元，决算数为1,467,319.8元，完成年初预算的112.2%。

按经济分类科目分：工资福利支出5724003.24元，较上年增长9.68%，主要原因是：工资结构调整；商品和服务支出3070398.53元，较上年下降10.36%，主要原因是：支出压缩；对个人和家庭补助支出3194357.8元，较上年下降20.38%，主要原因是：上年所获奖项、所发奖励金较多。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费3402028.53元，其中：办公费253860元，印刷费3000元，水费8164元，电费137927.37元，邮电费208877.98元，差旅费376653.6元，租赁费142410元，……（详见表格）。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1,050,000元，决算数为1,043,331.3元，完成预算的99.36%，决算数较上年下降7.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100%。

（二）公务接待费支出年初预算数为775,000元，决算数为773,055.3元，完成预算的99.75%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出275,000.00元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为275,000元，决算数为270,276元，完成预算的98.28%。